| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 4505 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL | 744,59 | 744,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL | 744,59 | ||
| 19/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO MUNICIPAL | 744,59 | ||
| TOTAL | 744,59 | 744,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 744,59 | |||
