| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAIS ZARDINELLO |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 16/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | indenizações | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE UBER E PASSAGEM DE ONIBUS A SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 279,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE UBER E PASSAGEM DE ONIBUS A SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 279,66 | ||
| 16/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE UBER E PASSAGEM DE ONIBUS A SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 279,66 | ||
| 22/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE UBER E PASSAGEM DE ONIBUS A SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 279,66 | ||
| TOTAL | 279,66 | 279,66 | 279,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
