| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4618 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 2.318,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 2.318,46 | ||
| 18/06/2026 | Referente a Folha de Pagamento mês 06/2026. | 2.318,46 | ||
| 18/06/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Contratação Servidores saude | 200,37 | ||
| 16/07/2026 | Pagamento de Empenho 4618/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.118,09 | ||
| TOTAL | 2.318,46 | 2.318,46 | 2.318,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 18/06/2026 | 200,37 | Lançada | |
| TOTAL | 200,37 |
