| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4640 | Data de lançamento: | 18/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.36.00.00.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 86,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 | 86,44 | ||
| 18/06/2026 | Referente a Folha de Pagamento mês 06/2026. | 86,44 | ||
| 25/06/2026 | Pagamento de Empenho 4640/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,44 | ||
| TOTAL | 86,44 | 86,44 | 86,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
