| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 471 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTOS/TROCAS/MONTAGENS DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA USO NO VEICULO JBR1T24 | 566,00 | 566,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA USO NO VEICULO JBR1T24 | 566,00 | ||
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 PARA USO NO VEICULO JBR1T24 | 566,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 559,21 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 471/2026 | 6,79 | ||
| TOTAL | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 29/01/2026 | 6,79 | 413/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,79 |
