| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54.542.141 ACACIO THOMASI |
| Número do empenho: | 478 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ESPORTES | 2.156,32 | 2.156,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ESPORTES | 2.156,32 | ||
| 28/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ESPORTES | 2.156,32 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 478/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.156,32 | ||
| TOTAL | 2.156,32 | 2.156,32 | 2.156,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
