| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 54.934.915 NADIEL MIGLIORINI DA SILVA |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Paragem de autocarro pequena com cobertura | 2.238,00 | 11.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Paragem de autocarro pequena com cobertura | 11.190,00 | ||
| 24/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/67626661; 890/67626618; REF. EMPENHO 4795/2026 4063 - 54.934.915 NADIEL MIGLIORINI DA SILVA | 11.190,00 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4795/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.190,00 | ||
| TOTAL | 11.190,00 | 11.190,00 | 11.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
