| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANO MARCOLAN |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA NASSIB NASSIF | 570,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA NASSIB NASSIF | 570,00 | ||
| 29/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA ESCOLA NASSIB NASSIF | 570,00 | ||
| 01/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4828/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
