| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: L F TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 483 | Data de lançamento: | 23/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS. | 9.392,00 | 9.392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS. | 9.392,00 | ||
| 28/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO SERVIÇO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS. | 9.392,00 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 483/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.204,16 | ||
| 03/02/2026 | Cfe. ISSQN - Principal, retido no Pagamento do Empenho 483/2026 | 187,84 | ||
| TOTAL | 9.392,00 | 9.392,00 | 9.392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISSQN - Principal | 28/01/2026 | 187,84 | 395/2026 | Lançada |
| TOTAL | 187,84 |
