| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4839 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA BOHN GASS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 495,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 495,00 | ||
| 29/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 495,00 | ||
| 30/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 489,06 | ||
| 30/06/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4839/2026 | 5,94 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 29/06/2026 | 5,94 | 3321/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,94 |
