| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: G. SELLA MARCOLAN LTDA |
| Número do empenho: | 4843 | Data de lançamento: | 24/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Bloco Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSO OFERECIDO PELO CRAS | 335,15 | 335,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSO OFERECIDO PELO CRAS | 335,15 | ||
| 29/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CURSO OFERECIDO PELO CRAS | 335,15 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,15 | ||
| TOTAL | 335,15 | 335,15 | 335,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
