| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Caneta esferográfica azul, ponta grossa, com tubo transparente e orifício para entrada de ar, caixa contendo 50 unidades. | 24,82 | 148,92 |
| 20.00 | Fita adesiva transparente, 48 mm por 100 metros. | 4,10 | 82,00 |
| 150.00 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 20,85 | 3.127,50 |
| 2.00 | Lápis escolar preto, n° 2, comprimento mínimo 170 mm, diâmetro mínimo do grafite 2 mm, cilíndrico ou sextavado, caixa com 72 unidades. | 14,00 | 28,00 |
| 5.00 | Pistola elétrica de cola quente para bastão de 11 mm, com selo inmetro. | 12,50 | 62,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Caneta esferográfica azul, ponta grossa, com tubo transparente e orifício para entrada de ar, caixa contendo 50 unidades. Fita adesiva transparente, 48 mm por 100 metros. Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. Lápis escolar preto, n° 2, comprimento mínimo 170 mm, diâmetro mínimo do grafite 2 mm, cilíndrico ou sextavado, caixa com 72 unidades. Pistola elétrica de cola quente para bastão de 11 mm, com selo inmetro. | 3.448,92 | ||
| 29/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA TEACOLHE | 3.448,92 | ||
| 01/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4874/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.407,53 | ||
| 01/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4874/2026 | 41,39 | ||
| TOTAL | 3.448,92 | 3.448,92 | 3.448,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 29/06/2026 | 41,39 | 3353/2026 | Lançada |
| TOTAL | 41,39 |
