| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | 608 - Promoção da produção agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1475.20 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,70 | 11.359,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | ÓLEO DIESEL S10 | 11.359,04 | ||
| 01/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4645; 001/4655; 001/4654; 001/4653; 001/4652; 001/4640; REF. EMPENHO 4890/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 11.359,04 | ||
| 13/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4890/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.331,78 | ||
| 13/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4890/2026 | 27,26 | ||
| TOTAL | 11.359,04 | 11.359,04 | 11.359,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 01/07/2026 | 27,26 | 3374/2026 | Lançada |
| TOTAL | 27,26 |
