| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4915 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | VAAT - Complementação FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 20,85 | 1.042,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 1.042,50 | ||
| 04/09/2026 | Folha A4, branca, 75 gramas, pct c/ 500 folhas, 210X297 mm. | 1.042,50 | ||
| 16/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4915/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.029,99 | ||
| 16/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4915/2026 | 12,51 | ||
| TOTAL | 1.042,50 | 1.042,50 | 1.042,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 04/09/2026 | 12,51 | 4766/2026 | Lançada |
| TOTAL | 12,51 |
