| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4919 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 428.00 | GASOLINA COMUM | 6,91 | 2.957,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | GASOLINA COMUM | 2.957,48 | ||
| 02/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1182; 001/1166; 001/1173; 001/1178; 001/1170; REF. EMPENHO 4919/2026 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2.957,48 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4919/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.950,38 | ||
| 10/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4919/2026 | 7,10 | ||
| TOTAL | 2.957,48 | 2.957,48 | 2.957,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 02/07/2026 | 7,10 | 3401/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,10 |
