| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 171.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS | 7,70 | 1.316,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS | 1.316,70 | ||
| 02/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NO VEICULO IWJ9399 DA SEC. DE OBRAS | 1.316,70 | ||
| TOTAL | 1.316,70 | 1.316,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.316,70 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 02/07/2026 | 3,16 | 3408/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,16 |
