| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Agricultura | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 18.4X30 E 12.4X24 DA MAQUINA NEW TL5.90. | 10.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 18.4X30 E 12.4X24 DA MAQUINA NEW TL5.90. | 10.400,00 | ||
| 03/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS DE PNEUS 18.4X30 E 12.4X24 DA MAQUINA NEW TL5.90. | 10.400,00 | ||
| 15/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4938/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.900,80 | ||
| 15/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4938/2026 | 499,20 | ||
| TOTAL | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 03/07/2026 | 499,20 | 3422/2026 | Lançada |
| TOTAL | 499,20 |
