| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4998 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA COVATI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.88 | Contratação de empresa com profissional médico especializado naprestação de serviços de exames de imagem em ultrassonografia geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Cerro Grande. REF 06/2026 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Contratação de empresa com profissional médico especializado naprestação de serviços de exames de imagem em ultrassonografia geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Cerro Grande. REF 06/2026 | 3.500,00 | ||
| 08/07/2026 | Contratação de empresa com profissional médico especializado naprestação de serviços de exames de imagem em ultrassonografia geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Cerro Grande. REF 06/2026 | 3.500,00 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4998/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.227,00 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 4998/2026 | 168,00 | ||
| 09/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4998/2026 | 105,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 08/07/2026 | 168,00 | 3491/2026 | Lançada |
| ISS | 08/07/2026 | 105,00 | 3491/2026 | Lançada |
| TOTAL | 273,00 |
