| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAIKE JACO PASTORIO |
| Número do empenho: | 5028 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL | 664,00 | 664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL | 664,00 | ||
| 08/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇA MUNICIPAL | 664,00 | ||
| TOTAL | 664,00 | 664,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 664,00 | |||
