Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 |
11.137,13 |
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| 03/07/2026 |
folh PAGTO FERIAS 07/2026 |
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11.137,13 |
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| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde |
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4,80 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde |
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48,63 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde |
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86,90 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde |
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1.260,64 |
| 03/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria da Saúde |
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2.416,01 |
| 09/07/2026 |
Pagamento de Empenho 5064/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.320,15 |
| TOTAL |
11.137,13 |
11.137,13 |
11.137,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
