| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 5066 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIB PREV PESSOAL ATIVO PLANO PREVID | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRIBUÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 | 3.163,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | VALOR REF. CONTRIBUÇÕES PATRONAIS SOBRE 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 | 3.163,25 | ||
| 03/07/2026 | folh PAGTO FERIAS 07/2026 | 3.163,25 | ||
| 10/07/2026 | Pagamento de Empenho 5066/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.163,25 | ||
| TOTAL | 3.163,25 | 3.163,25 | 3.163,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
