| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5067 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PISO DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 | 613,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 07/2026 | 613,30 | ||
| 03/07/2026 | folh PAGTO FERIAS 07/2026 | 613,30 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 5067/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 613,30 | ||
| TOTAL | 613,30 | 613,30 | 613,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
