| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5137 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO EMBUCHAMENTO E FEIXOS DE MOLAS DO CAMINHAO IVM3J05 | 1.404,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO EMBUCHAMENTO E FEIXOS DE MOLAS DO CAMINHAO IVM3J05 | 1.404,50 | ||
| 10/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO EMBUCHAMENTO E FEIXOS DE MOLAS DO CAMINHAO IVM3J05 | 1.404,50 | ||
| 03/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.387,65 | ||
| 03/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5137/2026 | 16,85 | ||
| TOTAL | 1.404,50 | 1.404,50 | 1.404,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 10/07/2026 | 16,85 | 3607/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,85 |
