| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 5139 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 931,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 931,49 | ||
| 10/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/298; 1/230; REF. EMPENHO 5139/2026 8551 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 931,49 | ||
| TOTAL | 931,49 | 931,49 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 931,49 | |||
