| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5141 | Data de lançamento: | 06/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCA DE PNEUS NO ONIBUS E VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | 49,00 | 245,00 |
| 7.00 | Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) | 115,00 | 805,00 |
| 1.00 | Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCA DE PNEUS NO ONIBUS E VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 1.099,00 | ||
| 10/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E TROCA DE PNEUS NO ONIBUS E VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO Serviço de lavagem de ônibus e micro ônibus. (Limpeza interna, lavagem externa) Serviço de troca/montagem de pneu de ônibus, micro ônibus e caminhões. (Para pneus novos ou usados) | 1.099,00 | ||
| TOTAL | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.099,00 | |||
