| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARANGON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5185 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA COVATI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABOR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE EXAMES COTA SUS. REF 04/05/2026 | 2.001,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE EXAMES COTA SUS. REF 04/05/2026 | 2.001,36 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/168; 0/169; REF. EMPENHO 5185/2026 8564 - MARANGON & CIA LTDA | 2.001,36 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5185/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.941,32 | ||
| 20/07/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5185/2026 | 60,04 | ||
| TOTAL | 2.001,36 | 2.001,36 | 2.001,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/07/2026 | 60,04 | 3654/2026 | Lançada |
| TOTAL | 60,04 |
