| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.369.489 ARLEI ZARDINELLO |
| Número do empenho: | 5219 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA NO PARACHOQUE DT E PARALAMAS NO VEICULO JCZ8G49 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA NO PARACHOQUE DT E PARALAMAS NO VEICULO JCZ8G49 | 1.730,00 | ||
| 15/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, CHAPEAÇÃO E PINTURA NO PARACHOQUE DT E PARALAMAS NO VEICULO JCZ8G49 | 1.730,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
