| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
| Número do empenho: | 5227 | Data de lançamento: | 10/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DA VAN JCE1B38 | 158,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DA VAN JCE1B38 | 158,28 | ||
| 16/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS DA VAN JCE1B38 | 158,28 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5227/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 158,28 | ||
| TOTAL | 158,28 | 158,28 | 158,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
