| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 5230 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE T.I.C | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA USO NO CENTRO ADM | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA USO NO CENTRO ADM | 3.100,00 | ||
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA PARA USO NO CENTRO ADM | 3.100,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5230/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
