| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUANA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS M/C PERSONALIZADAS PARA USO NO EVENTO DE FORMATURA DO PROGRAMA PROERD. | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS M/C PERSONALIZADAS PARA USO NO EVENTO DE FORMATURA DO PROGRAMA PROERD. | 1.575,00 | ||
| 16/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS M/C PERSONALIZADAS PARA USO NO EVENTO DE FORMATURA DO PROGRAMA PROERD. | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.575,00 | |||
