| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 5234 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REDE BEM CUIDAR RS | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Devolução de saldo não utilizado Recurso Portaria SES 1098/2023, conforme apuração Receita/Despesa Executada. | 1.148,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Referente Devolução de saldo não utilizado Recurso Portaria SES 1098/2023, conforme apuração Receita/Despesa Executada. | 1.148,70 | ||
| 13/07/2026 | Referente Devolução de saldo não utilizado Recurso Portaria SES 1098/2023, conforme apuração Receita/Despesa Executada. | 1.148,70 | ||
| 16/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5234/2026 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 7297 | 1.148,70 | ||
| TOTAL | 1.148,70 | 1.148,70 | 1.148,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
