| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 23.777.115 ROSANE CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 5240 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO TEACOLHE | 2.129,05 | 2.129,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO TEACOLHE | 2.129,05 | ||
| 16/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO TEACOLHE | 2.129,05 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5240/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.129,05 | ||
| TOTAL | 2.129,05 | 2.129,05 | 2.129,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
