| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 5251 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 634.70 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 7,40 | 4.696,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Óleo Diesel S500, em conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 4.696,78 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4681; 001/4683; REF. EMPENHO 5251/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 4.696,78 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5251/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.685,51 | ||
| 29/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5251/2026 | 11,27 | ||
| TOTAL | 4.696,78 | 4.696,78 | 4.696,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 17/07/2026 | 11,27 | 3723/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,27 |
