| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA BOHN GASS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1213.30 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 6,85 | 8.311,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 8.311,09 | ||
| 17/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4671; 001/4672; 001/4673; 001/4677; 001/4678; 001/4664; REF. EMPENHO 5256/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 8.311,09 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5256/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.291,15 | ||
| 29/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5256/2026 | 19,94 | ||
| TOTAL | 8.311,09 | 8.311,09 | 8.311,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 17/07/2026 | 19,94 | 3728/2026 | Lançada |
| TOTAL | 19,94 |
