| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 5262 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.80 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 6,85 | 765,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 765,83 | ||
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 765,83 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5262/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 763,99 | ||
| 29/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5262/2026 | 1,84 | ||
| TOTAL | 765,83 | 765,83 | 765,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 17/07/2026 | 1,84 | 3733/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,84 |
