| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde na Cidade de Ijuí - RS. REF 07/2026 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde na Cidade de Ijuí - RS. REF 07/2026 | 900,00 | ||
| 20/07/2026 | Contratação de empresa para a prestação de Serviços de hospedagem a pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde na Cidade de Ijuí - RS. REF 07/2026 | 900,00 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5278/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
