| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
| Número do empenho: | 5294 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM CARATER DE EMERGENCIA. | 9.321,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM CARATER DE EMERGENCIA. | 9.321,78 | ||
| 20/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REF AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EM CARATER DE EMERGENCIA. | 9.321,78 | ||
| TOTAL | 9.321,78 | 9.321,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.321,78 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/07/2026 | 186,44 | 3765/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 186,44 |
