| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5318 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MOTOR DO ONIBUS IRK3267. CONF ORÇAMENTO Nº 014513 EM ANEXO | 2.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MOTOR DO ONIBUS IRK3267. CONF ORÇAMENTO Nº 014513 EM ANEXO | 2.095,00 | ||
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MOTOR DO ONIBUS IRK3267. CONF ORÇAMENTO Nº 014513 EM ANEXO | 2.095,00 | ||
| 22/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5318/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.069,86 | ||
| 22/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5318/2026 | 25,14 | ||
| TOTAL | 2.095,00 | 2.095,00 | 2.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 22/07/2026 | 25,14 | 3806/2026 | Lançada |
| TOTAL | 25,14 |
