| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 5319 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. CONF ORC Nº 262682 EM ANEXO. | 1.247,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. CONF ORC Nº 262682 EM ANEXO. | 1.247,14 | ||
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS. CONF ORC Nº 262682 EM ANEXO. | 1.247,14 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5319/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.232,18 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5319/2026 | 14,96 | ||
| TOTAL | 1.247,14 | 1.247,14 | 1.247,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 23/07/2026 | 14,96 | 3816/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,96 |
