| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5328 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.42 | SEGURO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 IUS0139 | 3.900,00 | 1.625,00 |
| 0.42 | SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN INDUSCAR FOZ IRK3267 | 3.995,00 | 1.664,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | SEGURO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 IUS0139 SEGURO ÔNIBUS VOLKSWAGEN INDUSCAR FOZ IRK3267 | 3.289,58 | ||
| TOTAL | 3.289,58 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.289,58 | |||
