| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 5333 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 34,40 | 34,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 34,40 | ||
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS | 34,40 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5333/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,40 | ||
| TOTAL | 34,40 | 34,40 | 34,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
