| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 61.906.591 OLDAIR FUMAGALI |
| Número do empenho: | 5334 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO TELHADO E FECHADURAS DAS INSTALAÇOES DO CRAS | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO TELHADO E FECHADURAS DAS INSTALAÇOES DO CRAS | 600,00 | ||
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO NO TELHADO E FECHADURAS DAS INSTALAÇOES DO CRAS | 600,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5334/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
