| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5338 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ERICO VERISSIMO. | 2.393,76 | 2.393,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ERICO VERISSIMO. | 2.393,76 | ||
| 22/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/12918; 1/12917; 1/12916; REF. EMPENHO 5338/2026 9981 - COPATTI TINTAS LTDA | 2.393,76 | ||
| TOTAL | 2.393,76 | 2.393,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.393,76 | |||
