| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA |
| Número do empenho: | 5349 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES 500ML ULTRAJET PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO | 295,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES 500ML ULTRAJET PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO | 295,50 | ||
| 04/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES 500ML ULTRAJET PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO | 231,99 | ||
| 04/08/2026 | EMPENHO A AMIOR | -63,51 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5349/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 231,99 | ||
| 06/08/2026 | indevido | -231,99 | ||
| TOTAL | 231,99 | 231,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 231,99 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 06/08/2026 | 2,76 | 4129/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,76 |
