| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
| Número do empenho: | 5360 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEICULO JAF1I53 DO CRAS. | 1.053,00 | 1.053,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEICULO JAF1I53 DO CRAS. | 1.053,00 | ||
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEICULO JAF1I53 DO CRAS. | 1.053,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5360/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.053,00 | ||
| TOTAL | 1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
