| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULA MARCOLAN TOSO |
| Número do empenho: | 5363 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, OMPREENDENDO GESTAO OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇOES ESCOLARES(PROCESSAMENTOS DE MATRICULA, REMATRICULAS E TRANFERENCIAS) AXTRAÇÃO DE DAOS E EMISSAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS; PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA AS EQUIPES DIRETIVAS A AO CORPO DOCENTE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 2.586,00 | 2.586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, OMPREENDENDO GESTAO OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇOES ESCOLARES(PROCESSAMENTOS DE MATRICULA, REMATRICULAS E TRANFERENCIAS) AXTRAÇÃO DE DAOS E EMISSAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS; PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA AS EQUIPES DIRETIVAS A AO CORPO DOCENTE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 2.586,00 | ||
| 23/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO, OMPREENDENDO GESTAO OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMAÇOES ESCOLARES(PROCESSAMENTOS DE MATRICULA, REMATRICULAS E TRANFERENCIAS) AXTRAÇÃO DE DAOS E EMISSAO DE RELATORIOS ESTATISTICOS; PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO E ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA AS EQUIPES DIRETIVAS A AO CORPO DOCENTE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 2.586,00 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5363/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.586,00 | ||
| TOTAL | 2.586,00 | 2.586,00 | 2.586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
