| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5505 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 | 1.978,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 | 1.978,10 | ||
| 20/07/2026 | Referente a Folha de Pagamento Prefeitura mês 07/2026. | 1.978,10 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 5505/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.978,10 | ||
| TOTAL | 1.978,10 | 1.978,10 | 1.978,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
