| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5569 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Mulher | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, AGENTES POLÍTICOS E GRATIFICAÇÕES - SM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 | 5.182,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 | 5.182,70 | ||
| 20/07/2026 | Referente a Folha de Pagamento Prefeitura mês 07/2026. | 5.182,70 | ||
| 20/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Secretaria Municipal da Mulher, Centro de Custo: Subsidios Secretaria da Mulher | 527,08 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 5569/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.655,62 | ||
| TOTAL | 5.182,70 | 5.182,70 | 5.182,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 20/07/2026 | 527,08 | Lançada | |
| TOTAL | 527,08 |
