| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 07/2026 | 297,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 07/2026 | 297,01 | ||
| 22/07/2026 | folha recisão | 297,01 | ||
| 22/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S 13º SAL., Setor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro de Custo: Contrato Servidores Escola | 25,24 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 5610/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 271,77 | ||
| TOTAL | 297,01 | 297,01 | 297,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 22/07/2026 | 25,24 | Lançada | |
| TOTAL | 25,24 |
