| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 5630 | Data de lançamento: | 22/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Defesa Civil, Habitação e Meio Ambiente | ||||
| Unidade: | SEC.MUN.DE HABITAÇÃO E DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO TQW9C00 | 1.299,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO TQW9C00 | 1.299,90 | ||
| 29/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA REVISAO DE KM DO VEICULO TQW9C00 | 1.299,90 | ||
| TOTAL | 1.299,90 | 1.299,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.299,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 29/07/2026 | 13,50 | 3922/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 13,50 |
